Lauku bibliotēku sadarbības
partneris un
atbalstītājs 2013.gadā
Budžets
Budžets
| 
Limbažu novada pašvaldības 2013.gada budžets
24. janvāra domes sēdē Limbažu novada dome apstiprināja pašvaldības 2013.gada budžetu. Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2013.gadā tiek plānoti Ls 9 505 652 apmērā, izdevumi - 9 547 237.
47% no ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Tā ieņēmumos paredzēti Ls 4 554 654 (ieskaitot iepriekšējā gadā nesadalīto), kas ir par Ls 351 310 mazāk nekā pērn. Nekustamā īpašuma nodoklis plānots Ls 619 895, kas ietver Ls 70 578 iepriekšējo gadu parādu maksājumus. Tas ir par 64 157 mazāk nekā 2012.gadā. 36% no ieņēmumiem veido valsts budžeta transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda, mērķdotācijas izglītības iestādēm u.c. Dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plānotas Ls 1 173 072, kas ir par Ls 419 990 vairāk nekā pērn. Azartspēļu nodoklis 2013.gadā tiek plānots Ls 22 966,00. Šogad pašvaldība plāno saņemt dotāciju Ls 146 037,00 apmērā, lai pašvaldība, vērtējot ieņēmumus pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas, nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97% līmenī (2012.gada 18.decembra MK noteikumi Nr.873 „Kārtība, kādā 2013.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 % līmenī").
Limbažu novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi ir Ls 9 547 237, no kuriem 37% jeb 3 613 232 Ls novirzīti izglītībai. 16% jeb 1 542 576 - vispārējiem vadības dienestiem, tai skaitā, mērķdotācijai Katvaru speciālai internātpamatskolai, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai, aizņēmumu procentu maksājumiem, savstarpējiem norēķiniem ar citiem novadiem par izglītības funkciju pildīšanu un novada administrēšanai. Novada administrācijas un pagasta pārvalžu darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 894 588, kas ir Ls 47,41 uz vienu iedzīvotāju. Izdevumi uz vienu iedzīvotāju pieauguši par Ls 3,62, kas skaidrojams ar deklarēto iedzīvotāju skaita samazināšanos. 17% jeb Ls 1 653 097 paredzēti pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, savukārt 13% jeb Ls 1 317 102 - sociālajai aizsardzībai.
Limbažu novada pašvaldības 2013.gada izdevumu plāns (bez izdevumiem projektiem, mērķdotācijām un kredītu pamatsummas maksājumiem) ir palielinājies par Ls 338 204. Lielākais pieaugums ir sociālajai aizsardzībai - Ls 304 218 saistībā ar sociālo pabalstu un maksājumiem par sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanu citām pašvaldībām pieaugumu. Izdevumi Ls 257 909 apmērā pieauguši arī izglītības jomai, kas saistīts ar materiālās bāzes atjaunošanu, kabinetu remontiem, brīvpusdienām piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem un3. un 4.klašu skolēniem, kā arī atalgojuma palielinājumu pirmskolas izglītības iestādēs un grupās skolotāju palīgiem. Vispārizglītojošo skolām mācību līdzekļu un grāmatu iegādei paredzēti vidēji Ls 5,60 uz vienu izglītojamo, pirmskolas izglītības iestādēm (grupām) – vidēji Ls 10,40.
2013.gada Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēti Ls 15 000 pabalstiem jaundzimušajiem (Ls 100 uz jaundzimušo). Ls 9 000 - subsīdijai biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” zupas virtuves darbībai. Ls 4 600 - pabalstiem Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 (Ls 10 personai) un 100 (Ls 100 personai) gadu vecumu. Sportistu un sporta sacensību atbalstam paredzēti Ls 7 000, tikpat arī NVO finansēšanai. Ls 14 976 plānoti pašvaldības vēlēšanu organizācijas izdevumu segšanai. Ls 5 000 – NVO projektiem, lai atjaunotu Limbažu vecpilsētas ēku fasādes. Ls 10 000 - dzīvokļu īpašnieku atbalstam daudzdzīvokļu māju siltināšanai. Ls 25 000 - Umurgas pamatskolas jumta siltināšanai un seguma atjaunošanai. Ls 17 500 ieplānoti transporta un degvielas izdevumiem kolektīvu dalībai XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, kā arī Ls 19 112 tautas tērpu iegādei deju kolektīviem un koriem.
2013.gada speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir Ls 271 266, no tiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) ir Ls 261 266, dabas resursu nodoklis - Ls 10 000. Speciālā budžeta izdevumu plānoti Ls 339 358 apmērā.
Pašvaldība šajā gadā plāno sakārtot ūdenssaimniecību Pāle ciemā, Pociemā, Ozolainē un Lādezerā, kā arī turpināt īstenot projektu par tranzītielas izbūvi Limbažos. Tāpat tiks īstenoti vairāki projekti, kuri 2012.gada nogalē ir atbalstīti Vidzemes lauku partnerības „Brasla” izsludinātā projektu konkursā, tostarp, "Katvaru ezera piekrastes labiekārtošana", „Laikmetīga Lādezera kultūras iestādes aprīkojuma nodrošināšana”, „Infrastruktūras uzlabošana un teritorijas labiekārtošana sociālā aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai Pociema pansionātā "Pērle"”, „Brīvdabas skatuves izveide E.Melngaiļa muzejā”. Šajā gadā tiks īstenots arī Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēts projekts „Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionālajiem traucējumiem Vidrižu pagasta Ambulancē” un Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekts „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.
Ziņojums par 2013.gada budžetu
Novada iestāžu un struktūru budžets
Limbažu novada pašvaldības 2012.gada budžets
Šī gada 16.februāra domes sēdē apstiprināja Limbažu novada pašvaldības budžetu 2012.gadam. Pašvaldības kopējie ieņēmumi tiek plānoti Ls 9 438 125, izdevumi - Ls 9 199 947.
47 % jeb Ls 4 503 619no visiem pašvaldības ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 37 % valsts budžeta transferti - transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda, mērķdotācijas izglītības iestādēm un ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības, kultūras un sociālo funkciju pildīšanu. Nekustamā īpašuma nodoklis plānots 7 % jeb Ls 673 139 apmērā.
Limbažu novada pašvaldības 2012.gadā plānotie izdevumi pieauguši par Ls 524 966.
Izglītība – vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā plānots izglītībai, sastādot 3 477 296 Ls jeb 37,8% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Plānotie izdevumi izglītības jomai šajā gadā pieauguši par Ls 222 968. Papildus līdzekļi novirzīti izglītības iestāžu materiālās bāzes atjaunošanai, kabinetu un ēku remontiem, kā arī teritorijas labiekārtošanai.
Sociālajai aizsardzībai ieplānoti 11% jeb Ls 1 077 352 no kopējiem budžeta izdevumiem. Pašvaldība turpinās pabalstu piešķiršanu iedzīvotājiem, kam nepieciešama palīdzība ekonomiskās krīzes seku mazināšanai. No jauna ieviests pabalsts Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 (Ls 10 personai) un 100 (Ls 100 personai) gadu vecumu. Tam šogad ieplānoti Ls 1 950. Jauno ģimeņu atbalstam tiks turpināta pabalsta izmaksa par jaundzimušajiem, tam atvēlot Ls 15 000. Subsīdija Ls 9 000 apmērā ieplānota biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” zupas virtuves darbības nodrošināšanai.
Kultūrai, atpūtai un reliģija 2012.gada budžeta ieplānoti 9% jeb Ls 913 853. Šis finansējums paredzēts kultūras iestāžu uzturēšanai, pasākumu rīkošanai un citām ar kultūru saistītām pozīcijām.
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai paredzēti 1,5% jeb Ls 134 932 no pašvaldības budžeta. Līdzekļi paredzēti pašvaldības policijas un bāriņtiesu darbības nodrošināšanai. Ls 20 000 piešķirti videonovērošanas sistēmas projektēšanai un izbūvei Limbažu pilsētas teritorijā, uzstādot 5 vai 6 videonovērošanas kameras.
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ieplānoti 15% jeb Ls 1 382 577. Šajā jomā līdzekļu pieaugums par Ls 38 909 saistīts ar pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošanu.
Vispārējiem vadības dienestiem plānoti 17,5% jeb Ls 1 608 359, no kuriem ievērojamu daļu veido mērķdotācija Katvaru internātpamatskolai un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai, kredītu procentu maksājumi un pašvaldību savstarpējie norēķini par novada skolēniem, kas iegūst izglītību citu pašvaldību izglītības iestrādēs. Novada administrācijas un pagasta pārvalžu uzturēšanai plānoti Ls 843 035, kas ir Ls 44 uz vienu iedzīvotāju. 2012.gadā paredzēts rekonstruēt Umurgas centrālo katlu māju un tīklus, no jauna izbūvējot siltumtrasi līdz Umurgas pamatskolai, un slēgt Umurgas pamatskolas katlu māju. Tiks pilnveidoti ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkli Pociemā, Pālē un Limbažu pagasta Ozolaines un Lādezera ciemos. 2012.gada pirmajā pusē tiks noslēgts līgums ar būvnieku par ūdenssaimniecības un kanalizācijas pārbūvi Mandegu ciemā Skultes pagastā, kā arī uzsākti rekonstrukcijas darbi laukumam Rīgas ielā, tai skaitā, laukumā pie Limbažu novada pašvaldības ēkas Rīgas ielā 16, tiks renovēts Limbažu Bērnu un jauniešu centrs un Limbažu kultūras nams. Lai Limbažos īstenotu ieceri par „Sudraba kāzu” pilsētu, budžetā paredzēti Ls 8 000 laulību zāles iekārtošanai vecajā rātsnamā. Ls 8 000 plānoti sporta aktivitātēm, tai skaitā, sportistu Kristapa. Zaļupes un Ginta Veinberga sagatavošanai Londonas olimpiādei. Ls 7 000 paredzēti pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam nevalstiskajām organizācijām.
Ziņojums par Limbažu novada pašvaldības 2012.gada budžetu.pdf
Pašvaldības pamatbudžets 2012.pdf
Pašvaldības speciālais budžeta 2012.pdf
Budžeta plāns_Limbažu_pilsēta.pdf
Budžeta plāns_Katvaru_pagasts.pdf
Budžeta plāns_Limbažu pagasts.pdf
Budžeta plāns_Pāles pagasts.pdf
Budžeta plāns_Skultes pagasts.pdf
Budžeta plāns _Vidrižu_pagasts.pdf
Budžeta plāns_Vilkenes_pagasts.pdf
Ziņojums par 2011.gada budžetu
Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts pamatojoties un likumu „Par budžeta un finanšu vadību", likumu „Par pašvaldībām", „Par pašvaldību budžetiem" un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem.
Limbažu novadam plānotais Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, dotācija no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda un nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadā ir Ls 5 276 648. 2011.gads, līdzīgi kā 2010.gads, būs finansiāli sarežģīts un tādēļ tiks veikta ļoti stingra kontrole par budžeta izpildes gaitu, jo nav izslēgts, ka ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju un iedzīvotāju finansiālās iespējas, nekustamā īpašuma prognoze var nepildīties, tādejādi iespējams būs jāveic budžeta izmaiņas atkarībā no izpildes faktiskā stāvokļa. Pašvaldības savienības 2010.gada decembra Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēdē Finanšu ministrijas pārstāvis, komentējot likumu par 2011.gada budžetu, informēja, ka 96% no plānota 2011.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa valdība garantē, gadījumā, ja iekavēsies vai nepildīsies iedzīvotāju ienākuma nodoklis (20.12.2010. likuma "Par valsts budžetu 2011.gadam" 35.pants). Tādejādi apzinoties esošo ekonomisko situāciju, ka iedzīvotāju ienākumu nodokli un dotāciju no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda 2011.gadā pašvaldība var saņems par Ls 192 460 mazāku nekā tika novadīts attiecīgais kontrolskaitlis, 2011.gada budžeta veidošanas gaitā tika pieņemts lēmums iedzīvotāju ienākumu nodokli un dotāciju no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda plānot 96% apmērā.
Veidojot pašvaldības 2011.gada budžetu tika pārskatītas algas, īpašu vērību pievēršot kultūras un izglītības iestādēs strādājošo atalgojumam.
Limbažu novadā ir 11 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes, kurās uz 2011.gada 1.janvāri tiek izglītoti 1944 izglītojamie, kas ir par 208 izglītojamajiem mazāk nekā 2010.gada 1.janvārī, 6 pirmskolas izglītības iestādes, 1 mūzikas skola, 1 mākslas skola, 1 sporta skola, 16 bibliotēkas un vairāki muzeji, kultūras nami, sporta halles un sociālais dienests.
Veicot analīzi pa 2011.gada izdevumu posteņiem, Limbažu novada pašvaldība nonāca pie secinājuma, ka, lai nebūtu 2011.gadā jāslēdz kāda no iestādēm, lai nodrošinātu novadā saimniecisko darbību un lai pildītu pašvaldībai noteiktās funkcijas, kā arī turpinātu Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi, jālūdz Pašvaldības aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības fonda padomei pamatsummas atliktie maksājumi 2011.gadam par kopējo summu Ls 280 118 aizņēmumiem Valsts kasē, kā arī jācenšas atgūt pēc iespējas īsākā laika periodā finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem par realizētajiem projektiem.
2011.gada 9.februārī Pašvaldības aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības fonda padomes sēdē tika akceptēts mūsu lūgums, tādejādi 2011.gadā kredītu pamatsummas maksājuma slogs tika atvieglots par Ls 280 118. Kredītu pamatsummas maksājumi plānoti Ls 427 660, procentu maksājumi par kredītiem - Ls 303 487 un maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu – Ls 15 326.
2011.gada pamatbudžetā ir paredzēti Ls 15 000 pabalstiem jaundzimušajiem, Ls 100 uz 1 jaundzimušo, kā arī Ls 10 000 subsīdija biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts" zupas virtuves darbībai šajā gadā.
Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2011.gadā tiek plānoti Ls 7 839 717, (skatīt 1.grafiku) un izdevumi Ls 9 269 773, (skatīt 2.grafiku), Vispārējā valdības dienesta plānotie izdevumi Ls 1 942 363, (skatīt 3.grafiku), sociāliem pabalstiem naudā un natūrā plānots Ls 379 600, kas ir par Ls 45 300 vairāk nekā 2010.gadā budžeta projektā (skatīt 4.grafiku).
1. grafiks
2. grafiks
3. grafiks
4. grafiks
Veicot pastiprinātu kontroli par pašvaldības budžeta izlietojumu, ir iespējams nodrošināt pašvaldības pamatfunkciju minimālo izpildi un Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.
Domes priekšsēdētājs A.Legzdiņš
Saistošie noteikumi Nr.3 Par Limbažu novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžetu laikā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim
Limbažu novada pašvaldības 2010.gada budžets
2010.gada 11. februārī Limbažu novada domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts Limbažu novada pašvaldības 2010. gada budžets, kas paredz ieņēmumus 8 005 247 latu apmērā, izdevumu daļai paredzot 7 847 268 latu. Naudas līdzekļu un noguldījumu sadaļai 127 675 latu, kredītu pamatsummas maksājumam 2010. gadā 265 654, ieguldījums SIA "Limbažu slimnīca" pamatkapitālā 20 000 latu.
Limbažu novadam plānotais Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, dotācija no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda un nekustamā īpašuma nodoklis 2010.gadā ir Ls 5 695 107,- (pieci miljoni seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši simtu septiņi lati). 2010.gads būs finansiāli sarežģīts, tādēļ tiks veikta ļoti stingra kontrole par budžeta izpildes gaitu, jo nav izslēgts, ka būs jāveic budžeta izmaiņas atkarībā no izpildes faktiskā stāvokļa. Pašvaldību savienības 2009. gada decembra Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēdē Finanšu ministrijas darbinieks, komentējot likumu par 2010.gada budžetu, informēja, ka 92% (deviņdesmit divi procenti) no plānota 2010.gada Iedzīvotāju ienākuma nodokļa valdība garantē gadījumā, ja iekavēsies vai nepildīsies iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tādējādi pastāv iespēja, ka Iedzīvotāju ienākumu nodokli un dotāciju no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda 2010.gadā pašvaldība saņems par Ls 425 512,- (četri simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti divpadsmit lati) mazāku, nekā tika novadīti attiecīgie kontrolskaitļi.
Veidojot pašvaldības 2010.gada budžetu, tika pārskatītas un samazinātas algas. Liela daļa tehnisko darbinieku ir nodarbināta par valstī noteikto minimālo algu - Ls 180,- (simtu astoņdesmit lati), pedagoģiskais atalgojums ir atbilstošs Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktajai minimālajai likmei par slodzi, samazināti iestāžu saimnieciskie un administrācijas izdevumi vidēji par 20% (divdesmit procentiem) atkarībā no iestādes darbības veida un pamatfunkcijām. Limbažu novadā ir 11 (vienpadsmit) pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes, kurās uz 2010.gada 1.janvāri tiek izglītoti 2152 izglītojamie, 6 (sešas) pirmskolas izglītības iestādes, 1 (viena) mūzikas skola, 1 (viena) mākslas skola, 1 (viena) sporta skola, 17 (septiņpadsmit) bibliotēkas un vairāki muzeji, kultūras nami, sporta halles un sociālais dienests.
Veicot analīzi 2010.gada izdevumu pozīcijās, Limbažu novada pašvaldība nonāca pie secinājuma - lai nebūtu 2010.gadā jāslēdz kāda no iestādēm, lai nodrošinātu novadā saimniecisko darbību, pildītu pašvaldības noteiktās funkcijas, kā arī turpinātu Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi - jālūdz Pašvaldības aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības fonda padomei pamatsummas atliktie maksājumi 2010.gadam par kopējo summu Ls 329 341,- (trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens lats) 14 (četrpadsmit) aizņēmumiem valsts kasē. Šā gada 3. februārī Pašvaldības aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības fonda padomes sēdē tika akceptēts mūsu lūgums, tādējādi 2010.gadā kredītu pamatsummas maksājuma slogs tika atvieglots par Ls 324 043,- (trīs simti divdesmit četri tūkstoši četrdesmit trīs latiem).
Veicot pastiprinātu kontroli par pašvaldības budžeta izlietojumu, ir iespējams nodrošināt pašvaldības pamatfunkciju minimālo izpildi un Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.
Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts pamatojoties un likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem.
